专票怎么开，增值税专票怎么开

本文目录一览

1，增值税专票怎么开
2，小规模自开专票怎么开
3，增值税普通增值税专用发票怎么开
4，如何开专用发票
5，填开增值税专用发票的操作流程是怎样的
6，普通增值税专用发票怎么开

1，增值税专票怎么开

批发购进，分散销售，应按照销售清单上的“货物和劳务名称”开具增值税发票批发购进、又批发出去，一两张发票无法开完的，按照销售清单上的“货物和劳务名称”开具销售清单。

增值税专票上的密码区(验证码)是很重要的税票识别信息,是每次开票时由电脑自动生成.不允许密码区内的字码出格.模糊,或混有其它字码.而你的这张税票己混有其它字码,只能作废了.

增值税专票怎么开

2，小规模自开专票怎么开

第一步：窗口申请携带《统一社会信用代码证》，至办税服务大厅【涉税受理】窗口申请。第二步：发票领用（票种核定）第一步申请完成后，可在办税服务厅办理或登录【四川省电子税务局】--【我要办税】--【发票领用】或【发票票种核定】，新增申请票种和本次领用份数，即可申请领用增值税专用发票。第三步：查看审批结果路径：【我要查询】--【办税进度及结果信息查询】，查看申请流程是否办结同意。第四步：发行领票如果申请流程已同意并办结，请携带税控设备，到主管税务机关办税服务大厅发行和领票。完成以上步骤，就可自开专票了。更多关于小规模自开专票怎么开，进入：https://www.***.com/ask/988e891615821903.html?zd查看更多内容

小规模自开专票怎么开

3，增值税普通增值税专用发票怎么开

专用发票只有一般纳税人可用，发票标明税金对方取得后可做为进项税抵扣，普通发票一般、小规模纳税人均可使用，发票上不标明税金，对方取得后无法抵扣进项税额

增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。专用发票，“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。

漂。有。开。噢！开不？

增值税普通增值税专用发票怎么开

4，如何开专用发票

一般纳税人可以在自己的航天信息的开票系统中直接开具增值税专用发票，小规模纳税人需要开具专用发票的，需要填写开票申请，去主管税务机关代开增值税专用发票。一般纳税人开具专用发票的时候，需要把企业的IC卡插入读卡器中，然后进入航天信息的开票系统，选择“发票填开”---“专用发票填开”然后按照需要开的发票信息，直接填写就可以了。

销货方开具红字专用发票，必须取得税务部门出具的"负数发票开具通知书"。专用发票遗失，可以去国税局征收服务大厅开具“丢失被盗增值税专用发票已抄报税证明单”，购货方可以凭证明单和丢失的增值税专用发票记帐联复印件认证抵扣，不存在开具红字发票的事情。如果事实上发生退货，你们可以先让购货方凭上述通知书和记帐联认证、并抵扣，然后再由购货方申请办理负数发票开具通知书，开具红字发票进行红冲。没有其他办法了，谢谢采纳！！！

5，填开增值税专用发票的操作流程是怎样的

开具发票　　1、开具正数专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票　　2、开具带销货清单的专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单　　3、开具带折扣的专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开／销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票　　4、开具负数专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票　　三、作废专用发票　　1、已开发票作废：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功　　2、未开发票作废：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

6，普通增值税专用发票怎么开

《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）：一、自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。二、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。

打开开开票系统，点击发票管理，再点击发票填开，会出现增值税普通发票和增值税专用发票两个选项，选择需要开具的一种发票打开，打开后就进入了发票填开界面，根据购货方提供的发票信息，依次填写购货人名称、纳税人识别号、开户银行及账号、地址及电话。再填写货物名称（需要选择商品编码），规格型号、数量、单价等，最后填写开票方的开票信息，核对无误后就可以打印发票了。