怎么申请开票系统，金税盘如何填写开票申请

本文目录一览

1，金税盘如何填写开票申请
2，个体户开通开票系统怎么开
3，如何申请开票系统和购买发票
4，国税的税控开票系统怎么申请
5，电脑开票软件怎么开发票
6，企业如何申请电子发票申请电子发票的三个流程
7，怎么安装开发票的系统啊
8，申请开票系统
9，怎样进行开票系统进行开票
10，企业怎么申请开电子发票
11，我公司是刚刚设立注册的增值税一般纳税人如何申请防伪税控自开
12，发票怎么在手机上申报
13，请问开申请单是怎么进如开票系统啊
14，开发票的流程

1，金税盘如何填写开票申请

开票申请应该在另一个软件里面，不在开票系统里面

金税盘如何填写开票申请

2，个体户开通开票系统怎么开

个体户开通发票系统，一个是开具通用机打发票，在电子税务局网站下载机打发票客户端。一个是通过航天信息的诺诺开票助手开具发票。

个体户开通开票系统怎么开

3，如何申请开票系统和购买发票

这个要你们的系统先升级的，这样才有开具负数发票申请单的选项，打印好后，再交税务机关办理，然后领取通知单的

现在简单了，基本没有什么操作，前提是要将购买的发票发票全部开完以后，携带金税盘和发票领购簿直接去领购新的发票就行了。

如何申请开票系统和购买发票

4，国税的税控开票系统怎么申请

不知道你是一般纳税人还是小规模纳税人看你你的情况因该是小规模企业或者是个体户如果是小规模企业或个体户的话先到自己的管理所找专管员给你审批票种然后拿着审批单子到税控商那里购买税控器一般税控商都在申报大厅销售。如果你是一般纳税人的话直接打航天金税的咨询一下或者咨询自己的管理员一般纳税人办理的增值税发票机比较麻烦一些

5，电脑开票软件怎么开发票

先要求需要开票的企业提供企业的全称及税号，然后在发票页面的正文中依次填入商品或服务的名称，数量、金额，如果有型号及规格的话也可以填进去，在发票的最下方金额栏有一个累计的数，如果是与开票的金额相符，那就可以了。打印的时候，要注意用的纸质发票的号码要与税控系统中显示的号码是一致的。

6，企业如何申请电子发票申请电子发票的三个流程

1、纳税人提出申请。纳税人持经办人身份证明原件及复印件、发票专用章印模，填制《纳税人领用发票票种核定表》(一式两份)，到主管税务机关办税服务厅提出申请。2、税务机关受理确认。主管税务机关办税服务厅受理纳税人填报的《纳税人领用发票票种核定表》进行审核确认，完成发票票种核定、专用设备初始化发行等工作。3、税务机关发票赋码。主管税务机关发票发售部门在综合征管系统为纳税人的税控盘(或金税盘)办理发票赋码，电子发票的号段由税务后台征管系统通过接口方式同步至增值税电子发票系统，通过增值税电子发票系统终会赋予纳税人。纳税人即可通过电子发票系统开具电子发票。4、用票量大的企业可选用服务器版税控开票系统开具电子发票;用票量小的企业可使用单机版税控开票系统开具电子发票，并生成电子数据。5、纳税人可自建或委托第三方开发建设“电子发票服务平台”。电子发票版式文件可在纳税人端直接生成，也可由第三方电子发票服务平台完成。使用第三方电子发票服务平台的纳税人，需将电子发票数据传递给第三方电子发票服务平台。6、受票方查询电子发票版式文件，可通过纳税人自建或委托第三方建设的“电子发票服务平台”查询下载，也可通过登陆受票方邮箱查询下载。

7，怎么安装开发票的系统啊

你去税务局申请后，会给你一个小盒子，这个小盒子是用并口连接。。。将并口线接到你的计算机上，然后装驱动，再上税务局的网站下载指定匹配的开票软件回来安装就行。。。有些税务局提供的小盒子会给你一个光盘，里面带有开票软件和小盒子的驱动。。。而有些税务局则是让你上网站下载

增值税发票防伪税控系统的安装维护事宜，最好请当地税控系统航信公司技术工程师来操作，局外人不会做也胜任不了，更何况纳税人每年还缴纳了系统维护费用。

8，申请开票系统

您好,会计学堂晓海老师为您解答您好：首次申请领购增值税专用发票，需要办理购买防伪税控开票专用设备、票种核定、防伪税控最高开票限额审批手续及防伪税控开票专用设备发行的手续，购买相应设备可联系防伪税控服务单位，票种核定与防伪税控最高开票限额审批手续则在您公司的主管税务机关办理。办理票种核定所需资料如下：（一）直接到办税大厅受理的。1.《纳税人领购发票票种核定申请表》（一式一份，必须加盖发票专用章印模）。2.《国税税务登记证》（副本）原件（查验）。3.经办人身份证或护照等有效身份证明资料复印件和原件（属委托代办发票领购的，需提交法定代表人或负责人的《授权委托书》）。（二）通过网上预受理的。1.通过网上预受理后打印的《纳税人领购发票票种核定申请表》（一式一份，必须加盖发票专用章）。2.《国税税务登记证》（副本）原件（查验）。3.经办人身份证或护照等有效身份证明资料复印件和原件（属委托代办发票领购的，需提交法定代表人或负责人的《授权委托书》）。办理防伪税控最高开票限额审批所需资料如下：（一）《税务行政许可申请表》；（二）《增值税防伪税控最高限额申请表》；（三）申请开具最高开票限额增值税专用发票的书面报告，内容应包括企业的概况、经营规模、经营项目、申请理由（使用《防伪税控资格认定申请审批表》替代书面报告）；（四）增值税一般纳税人营业执照副本（查验后退还）。您公司办理好上述手续后，应到主管税务机关办理防伪税控开票专用设备发行的手续，所需资料如下：《防伪税控开票专用设备发行申请表》。申请经税务机关审批通过后即可购买发票，购买发票所需资料如下：（一）《发票领购簿》。（二）税控IC卡（领购增值税专用发票、增值税普通发票、废旧物资专用发票的）。涉及具体征管问题请向主管税务机关进一步咨询。上述回复仅供参考，感谢您对本网站的支持！欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

9，怎样进行开票系统进行开票

开票系统安装完成后在桌面会有一个蓝色的圈圈图标，名称是“防伪开票”。双击该图标，然后点击“进入系统”按钮即可进入软件。开发票时点击软件左上角的“发票管理”模块，然后点击“专用发票填开”按钮进入发票开具页面，在上面输入购方信息及商品信息，确认无误后点击“打印”按钮即可打印发票。如果是第一次开票，最好先别放发票直接打印，先在打印机里放一张A4白纸，先在白纸上测试一下发票位置，调好位置以后再放入发票打印。

进入开票系统，点击“报税处理”→“抄税处理”→“本期资料”，点击“确定”，等待1分钟左右，系统提示：“抄税成功”，点击“确定”即可。

安装好,根据提示操作就可以了

笨有问题咨询当地的服务单位啊

10，企业怎么申请开电子发票

1、携带税务登记证、办理人的身份证件正本和复印件、《发票事项办理表》前去税务局办理发票票种核定；2、携带税控盘设备到服务单位发行，需要使用公章、发票专用章、税控盘以及发票申领簿；3、携带税控设备到主管税务机关发行；4、服务单位对税控盘机器设备进行安装和调节；5、通过网上办税大厅申请并领票，由税务局审理并发售取得成功后，经营者可以通过税控盘设备登录开票系统下载发票数据信息进行自助办理电子发票。拓展资料：1.电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。2.发行电子发票将大幅节省企业在发票上的成本，节约发票印制成本，而且不包括企业发票管理间接成本。而且电子发票系统可以与企业内部的ERP、CRM、SCS等系统相结合，发票资料全面电子化并集中处理，有助于企业本身的账务处理，并能及时给企业经营者提供决策支持。3.电子发票在保管、查询、调阅时更加方便，也便于电子商务网站为消费者提供更加方便的服务。而且可以减少纸质发票的资源浪费现象，将减少森林的砍伐，更加的环保，符合未来人类的发展。 4.网络发票的推出是国家规范电子商务纳税的必然方式，这有利于国家对网络交易的监管，也有利于维护消费者的合法权益。5.缺点。电子发票的普及实施，对网购市场一直赖以生存的价格优势将带来严重的考验，不少商家会把电子发票的成本施加到消费者身上，而最终导致产品的价格走高。一些正规的电商都可以开具纸质发票，如京东商城、当当网、天猫商城等等，虽然这些产品的价格相较淘宝平台价格稍微高出一点，但是给消费者一种规范感，也更加的安心。而淘宝平台是以C2C(个人对个人)的模式，因为C2C商家大多数都未在工商部门注册，所以在开具发票方面就存在障碍。但是也因为如此，C2C的方式比B2C方式少了很大一部分税收的成本，产品的价格自然就更加低廉。 00:00 / 00:5070% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

11，我公司是刚刚设立注册的增值税一般纳税人如何申请防伪税控自开

1、找税务机关审批一般纳税人，去的一般纳税人的认定表和防伪税控使用通知书，一般在所属税务机关的税政科有的地方是政策法规科2、到金税公司参加防伪税控培训取得操作员资格证3、拿着税务登记证副本复印件、一般纳税人的认定表和防伪税控使用通知书原件，防伪税控操作员资格证原件及复印件联系金税公司当地服务站安排开票系统安装事宜

税务登记证还未办理，怎么可能是增值税一般纳税人？只有先申请成为增值税一般纳税人，才能办理防伪税控开票系统。即使是申请一般纳税人恐怕还要有半年的纳税辅导期。

我印象中厦门的防伪税控系统是包给金海峡会计做得，税务登记证等办好后去金海峡报名培训，就会给你安装了。。

笔和笔记本他们都会提供，必须要带的是彩色一寸照片，开票信息打印到a4纸上，委托银行划款手续。我当时培训的时候要求考过90分，我是山东的，考试前他们把要考的内容和我们说了一遍，有选择题，通一遍答案，然后从中选出二十道，是个判断，上机题就是开发票，我们当时开了两份，带折扣的，带清单的专用发票，不过都很简单，一般都能过，当时，就发合格证。

12，发票怎么在手机上申报

付费内容限时免费查看回答在领取到可用的发票后，就可以开始进入开票了，通常情况下，我们可以直接录入购方名称及税号，手机号码和邮箱二选一，也可以通过右侧的头像，进入直接选择保存好的客户的操作，在客户信息填写中，这里要注意有时直接取得的系统数码，跟客户要求的可能会不太一样，比如电话号码之类，这时可以做一修改，进入商品信息填写界面，先来添加商品，如果已经录入过，可以直接选取，或从右上角进行添加，确认好数码和税率后，一切正确，就可以开票了，这时开票系统会自动跟系统进行握手及验证信息，开具发票成功后，会弹出微信扫一扫领取发票的操作，把这张图片发给客户，对方打印出来就可以了。也可以保存成PDF文件存在电脑上，备案。希望可以帮到您！请您稍等请问您这样可以看清楚吗更多19条 

13，请问开申请单是怎么进如开票系统啊

红字发票申请单在开票系统中填开红字发票申请单。操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单?申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面. 【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。选购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，选择未抵扣，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。【第三步】对于购买方申请，需要在红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，打印。【第四步】1、打印出具红字发票申请单，加盖公章；2、将红字发票申请单从开票系统中导出，存储到U盘；3、带着纸质申请单，存储到U盘的电子版申请单，以及需冲红的发票原件，各联齐全，即可到税务机关办理审批手续。

红字发票冲销是不能部分冲销的，必须将原发票全额冲销，然后重新开票。在实际操作当中，开红字发票，数字等不是手动输入的，而是选择开红字发票，然后输入对应的要冲销的发票号码，自动生成红字发票。

14，开发票的流程

这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字发票冲了。用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意：1、发行应带物品：金税卡和IC卡2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡3、更改信息应带物品：IC卡4、获得授权应带物品：IC卡5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡6、修改分机数量应带物品：主机IC卡7、领购专用发票应带物品：主机IC卡8、退回专用发票应带物品：主机IC卡9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票D、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票A、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功B、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程A、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税B、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡”三、注册操作步骤：启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成四、系统登录操作步骤：启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化A、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功注意：l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。B、企业税务信息：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认C、结束初始化：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功注意：l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置A、客户编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意：l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。B、商品编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入C、增值税税目编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入D、发票类别编码进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入E、行政区编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入三、数据导入A、编码导入：进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入说明：l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式B、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入C、税目更新：进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存发票管理一、发票领用管理A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票说明：I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。2、如下情况将不能成功读入发票：a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走c、金税卡已到锁死期，不能读入发票3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。B、已购发明退回IC卡：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认说明：1、以下情况退回发票将失败：a、金税卡中无剩余发票；b、在读卡器中插入本机IC卡；c、IC卡中已有尚未读走的退票信息；d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统C、发票库存查询：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明：1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。A、向分机分配发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配说明：1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。B、收回分机退回发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡-→提示成功。说明：l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。C、主机接收分机领用存数据。进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收说明：1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。D、分机传出发票领用存数据：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认说明；1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。二、发票开具管理A、发票填开：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意：1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。7、负数发票不可以复制。8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明：1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。4，每一张发票只允许带一张销货清单。5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。6、可对清单中多行商品进行折扣。7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。8、负数发票不可以复制。9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。B、已开发票查询：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容说明：1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明：1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认”框中点击确认E、发票修复：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计A、发票打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。B、销货清单打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式”报税处理一、抄报税管理A、抄税处理：说明：1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡，否则发票填开功能被禁用。2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。3、如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的IC卡上无税额，否则提示"重复抄税"。4、在执行本功能时，若IC卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡B、报税资料传出：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→确认-→输入传出条件-→确认C、发票资料查询打印：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→打印报表二、金税卡管理A、金税卡状态查询：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询B、金税卡口令设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认D、金税卡时钟设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认说明：1、无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。2、获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制，即只允许在当前帐务月份和下一月这两个月之内选择日期。4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。6、若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。三、发票资料统计A、金税卡月度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择／输入信息-→确认B、金税卡年度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择／输入信息-→确认C、发票领用存月报表：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→发票领用存月报表系统维护一、数据整理A、数据文件整理进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理B,系统文件检查：进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查二、数据备份A、备份目录管理：进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘B、自动备份设置：进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生效C、数据备份进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份D、数据恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复E、软盘备份进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令，点击“备份”F、软盘恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息，确定-→输入口令，确定G、查询备份数据进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的"选择"进行数据查询H、恢复业务操作进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统三、操作员管理A、操作员管理：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘B、菜单信息管理：进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→退出存盘C、运行日志查询：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可以查询金税卡内容-→退出