来的发票和挂账不符怎么，开出发票与实际金额不符怎么记账

来源：整理时间：2022-11-29 00:32:51 编辑：税务知识手机版

1，开出发票与实际金额不符怎么记账

按实际支出记账就行，在发票上注明实际报销金额。

按实报680入账

发票金额大于实际支出金额，按实际支出金额记帐。

不管是什么费用，发票金额大于实际金额时，都要按实际金额记账。

开出发票与实际金额不符怎么记账

2，购买日常用品发票金额和实际不符怎么做账

发票金额与实际支付金额不符的做账方式有二种：1、如果发票金额大于实际支付金额的，直接按实际支付金额入账，例如现金购买办公用品100元，但发票为200元，那会计分录是：借：管理费用-办公费 100 贷：现金 1002、如果发票金额小于实际支付金额的，必须找齐等于实际支付金额的发票才能入账。

购买日常用品发票金额和实际不符怎么做账

3，开出去的发票和收到的钱不相符该怎么做账

只能先挂账处理了。开出发票是入应收账款，收到钱时冲应收账款，中间的差额只能放在应收账款里面，到时候看这个钱是否能收回来再做处理。

先挂帐，再做个甲的往来，然后二个对冲

看差的金额是多少了,几块钱的话,一般都是对方扣的银行手续费,这个是商务惯例来的,作为财务费用处理就可以了,税务和事务所都是认可这种做法的.

开出去的发票和收到的钱不相符该怎么做账

4，开出的发票名头和收到该笔交易结算的支票名头不符怎么做分录搜

假设开票名头为A公司，支票名头为B公司两种方法：一就是分别挂帐，A公司挂应收，B公司挂应付或预收。不过这样做以后处理起来非常麻烦。除非实在没办法了，不要用这种方法。二就是编制一张代理付款的协议，协议上说明因为B公司欠A公司款，而A公司向你们公司购买货物需付款，因此协议由B公司代A公司支付这笔款项，做为A、B两公司之间的债务对抵。这样的协议盖上A、B两公司公章及财务章即可做为你凭证的附件。分录为正常的销售收款。

额

5，供货商开具发票户名与收款人不符怎么处理

供货商开具发票户名与收款人不符，这是该供应商在外面找来的发票，属于第三方票，不可以接受和使用。如果贵单位是严格执行会计准则和税法规定的单位，可以责令该供应商以自己的名义开票，协商不成的可拨打该供应商的主管税务局的电话投诉

供货商已开发票，但我公司之前为付款，做账时挂的应付账款：借：原材料等贷：应付账款之后用现金付货款：借：应付账款贷：库存现金付现金的时候应该有贵司的付款申请单或者领付款凭证等等，盖上现金付启章，这个可以作为凭证

6，我先开出的发票与对方实际后来汇入银行的金额不符如何处理

汇入金额大于开票金额，补开发票即可，如若反之，就开红字发票冲之

1、按开出发票（假定：1000元）会计处理：借：应收帐款-----1000 贷：主营业务收入---854.70 应交税金----应交增值税--销项税额--145.302、收到款时（如果收到1200元）会计处理：借：银行存款---1200 贷：应收帐款---12003、差额处理，做退多余款处理：借：应收帐款---200 贷：银行存款---2004、如果收到账款小于应收帐款，只收到800元，会计处理：借：应收帐款----800 贷：银行存款----800 那么，对方应收帐款借方余额为200元，是对方仍未付清的款，向对方催讨就是了，未收到款不用会计处理，收到200元后再做会计处理，结清应付账款。

销售产品给b公司从来不开发票，但b公司将货款从银行电汇过来请问如何做账，不开发票就没有确认收入，可以按往来款做帐吧跟我遇到的问题是一样

7，会计记账的问题开具发票的公司和入账账户的公司不符怎么办搜

B公司开了发票，以B公司确认收入借：应收账款-客户贷：主营业务收入应交税费然后B公司写个委托收款说明，声明委托A公司收取客户款项。A公司收到款后，分录借：银行存款贷：其他应付款-客户。然后A公司根据委托收款说明做分录借：其他应付款-客户贷：其他应付款-B公司（本笔分录可以和收到客户款的对调，科目改其他应收款就可以了。）B公司根据委托收款说明做分录借：其他应收款-A公司贷：应收账款-客户。上述分录做完，如果A公司不将款项付给B公司，因为属于关联企业，就可以挂账，等以后A代B公司做付款时冲销挂账就可以了。至于你说的合同是和A公司签订的，其实没什么影响，签订合同不能作为业务已经发生的依据，开具发票的一方才能做销售确认的依据。我原来做的关联企业多达5个。这种帐很简单。

B计入应收账款，贷营业收入，A计入其他应付款，将款打给B。

借：原材料----青菜贷：库存现金比如买菜等很多东西没有发票可以入账——强烈建议到超市开发票，可以变着办法的到超市弄发票