红字申请单怎么填写，开具红字增值税专用发票申请表怎样填写

来源：整理时间：2022-11-11 10:30:44 编辑：税务知识手机版

1，开具红字增值税专用发票申请表怎样填写

开具红字增值税专用发票申请表，填写原蓝字发票的代码，发票号码，选择是购货方还是销售方申请，开红字发票的原因，填好后，就可以上传，待税局审核。

开具红字增值税专用发票申请表怎样填写

2，红字发票申请单下面的电话和理由怎么填

发票内容整体打的偏上，没法认证，当月就作废掉重开就行了，不用申请开红字票的。如果隔月了，申请开红字在申请单上当然是在电脑里填写好电话和理由等再打印出来的。如果当地税局人员没有意见，也无所谓。咨询下当地税局人吧。

简单描述下即可，不必过于麻烦，可以标注为：客户名称填列错误（如果是销售产品名称错误，则相应标注为：货物名称填列错误）

红字发票申请单下面的电话和理由怎么填

3，开红字发票要去税务局申请的那个申请表怎么填

开具红字专用发票申请表有统一的格式来，要去税务局领去自表样后，依照表样上的内容要求填写就可以了，还有一点，如果是无法认证2113的，需要到认证专用发票的部门（办税厅）打印无法谁结果通知书，认证窗口还要申5261请书上加注意见后，方可去管理4102部门开具通知单，并将通知单及1653抵扣联、发票联交给销货方开具红字发票。

先照着发票把发票上的购货方、销货方、还有货物名称，金额等全填好，然后写为是么开红冲的原因，如金额错误，购货方单位开错等等，最后还要盖章的，要把公章带去，不然还得跑一趟的。

开票系统里有红字发票申请表

主要是写原因的

开红字发票要去税务局申请的那个申请表怎么填

4，发生销售折让购买方应该怎么填写开具红字增值税专用发票申请单

按实际发生的折让金额、折让税额填写

发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《开具红字增值税专用发票申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《开具红字增值税专用发票申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《开具红字增值税专用发票申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税箜系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。

按折让金额、折让税额填写

5，销售方开具红字专用发票要填什么申请单

购货方未认证，由销售方填写申请单(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

普通a4就可以打印出来的销货方需要开具红字增值税专用发票申请单的话，做以下事项：1、购货方开出证明（例如：拒收证明等）并敲好公章2、购货方的发票必须为抵扣未认证3、登陆开票系统，填写红字申请单4、导出红字发票申请单，保存在电脑里5、通过网上绿色通道把保存在电脑里的那个导出文件发送到税务机关6、在开票系统中用a4纸打印出“开具红字增值税专用发票申请单”，并盖好销货方的公章。7、需要开红冲发票的抵扣联和发票联的原件及其复印件一份8、带好1，6，7去税务所领红冲通知单。

6，开具红字增值税专用发票申请单怎么填写

不需要写申请，根据最新的管理办法，需要通过如下方式办理：（一）填开《开具红字增值税专用发票信息表》1. 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。2. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3. 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）同步信息主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。 3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。 4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

7，开红字发票的申请单怎么写

红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。图1-1 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。图1-2 购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。图1-3对应的正数发票票面信息图1-4销方红字发票申请单填开界面【第三步】对于购买方申请，需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息如图1-4所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。图1-5红字发票申请单打印界面2 说明：1、申请单中的商品数量和金额必须为负数；申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。3、在红字发票申请单填开界面中，对于购买方申请的情况，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况，商品信息不能直接手工输入，如需要填写，只能从商品编码库中选择。4、对于销售方申请的情况，若属于开票有误购方拒收的，销方必须在专用发票认证期限内（90天内）向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的，销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式，可根据实际情况自行选择。2申请单修改查询主要功能：查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。操作步骤：【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，系统弹出“红字发票申请单查询”界面，如图1-6所示。图1-6红字发票申请单查询界面【第二步】设置好查询月份后，点“确定”按钮，系统显示如图1-7所示。图1-7 红字发票申请单的明细界面在此界面中，可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单，点击页面下方的 “查看明细”按钮，则可以查看申请单详细信息。2 说明：1、对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制，但应根据实际情况进行所需操作。3申请单导出主要功能：可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。操作步骤：【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，系统弹出“红字发票申请单导出”界面，如图1-8所示。图1-8 红字发票申请单查询界面【第二步】选择需要导出申请单的月份，点击“确定”按钮，系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮，将申请单导出为xml文件，如图1-9所示。图1-9 导出红字发票申请单界面【第三步】点击图1-9所示的“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，然后点“确定”按钮，如图1-10所示。图1-10 选择红字发票申请单导出路径【第四步】申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。2 说明：1、导出申请单时，可以选择一次导出一个申请单，也可以一次导出多个申请单，导出多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单，也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。2、每个申请单对应导出一个xml文件。3、导出的xml文件命名规则是：税号＋_ ＋开票机号＋_＋年月＋序号。说明：1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本，才能开具红字发票申请单。 2、在11月份的征期中，企业在报税刷卡时，必须拿打印的本单位的一张申请单，报税人员才给报税刷卡。如果没有发生红字票业务，可选择销方开具，任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单，打印后再删除即可。能打印出红字发票申请单，说明开票软件升级成功，否则有可能开票软件没有升级到6.13版本。3、开票系统升级到V6.13中,用户在打印申请单时，发现只能打印一半的申请单，不能打印完整，如何处理？答：问题原因：因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。解决办法：退出开票系统，点击桌面左下角的开始→设置→打印机和传真，在出现的带“√”的打印机型号上，点右键，找到属性，只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。

像发票的介面里，点打印就好了。出来的是A4的。

开票系统里有直接打印呵呵

如果没有跨月份，可以直接作废，不用开红字发票。增值税专用发票，跨月份要作废的，可以在税控系统里打印开具红字发票申请，可以以发票开错，尚未交付对方为理由，开具红字发票申请。使用a4纸打印，要把申请的数据考入u盘，带上u盘，原开错票的复印件，有关合同，公章，财务专用章，到税务局审批，批准后才能开具红字发票